|
Kayıt Nr
|
Ürün
|
Tanım ve Açıklama
|
|
1
|
LDXC-7222
|
.png) |
e-Arşiv – Giden Kutusu/Paketlenen Faturalar |
| e-Arşiv Giden Kutusu ve Paketlenen faturalar ekranlarındaki “İptal Edilmiş” filtresi öndeğer işaretli olarak gelmeli. |
| e-Arşiv Giden Kutusu ve Paketlenen Faturalar ekranlarının “İptal Durumu/İptal Edilmiş” filtresinin öndeğer işaretli olarak açılması ve iptal edilmiş faturalarında bu ekranlarda öndeğer olarak listelenmesi sağlanmıştır. |
|
2
|
LDXC-7159
|
|
e-Fatura/e-Arşiv – e-Posta Gönder |
| Birden fazla fatura seçilip e-Posta ile Gönder işlemi yapıldığında “Fatura üzerindeki alıcıya gönder” parametresi işaretliyken alıcı e-posta adresi alanı boş oluşuyor. |
| Toplu fatura seçilip “e-Posta ile Gönder/Fatura üzerindeki alıcıya gönder” işlemi yapıldığında cari hesap kartı üzerinde tanımlı olan e-posta adresleri gönderim ekranına gelmemekteydi, kartlarda e-posta tanımı olduğunda alanın otomatik dolu gelmesi sağlanmıştır. |
|
3
|
LDXC-7155
|
|
e-Arşiv – Giden Kutusu |
| e-Arşiv/Giden Faturalar bölümüne alt menü seçenekleri eklenmelidir. |
| e-Arşiv/Giden Kutusu menüsü Henüz Sonuçlanmamış, Hatalı, Başarılı ve Hepsi olarak 4 alt menüye ayrılmıştır. |
|
4
|
LDXC-7066
|
|
e-Fatura/e-Arşiv |
| Cari Hesap Kartında tanımlı XML’de eksik olan alanlar XML’e eklenmelidir. |
Aşağıdaki alanlar XML’e eklenmiştir.
– Telefon No. Alan Kodu
– Telefon No. Dahili
– 2. Telefon No. Alan Kodu
– 2. Telefon No. Dahili
– 2. Telefon No. Numara
– Fax No. Alan Kodu |
|
5
|
LDXC-7035
|
|
e-Arşiv – Görev Yönetici |
| e-Arşiv Faturalarında Hazırlanacak ve Paketlenecek ekranları boş iken Görev Yöneticisi ile Otomatik Paketleme, Otomatik Onayla işlemi yapıldığında “Incorrect syntax ‘WHERE'” hatası alınıyor. |
| e-Arşiv faturalarında Hazırlanacak ve Paketlenecek ekranlarında fatura yokken Görev Yöneticisi ile Otomatik Paketleme, Otomatik Onayla işlemi yapıldığında “Incorrect syntax ‘WHERE'” hatası alınıyordu, hata alınmaması sağlandı. |
|
6
|
LDXC-7023
|
|
LogoConnectSYS – Devir |
| Devir işlemi sonrası eski çalışma alanında tanımlı olan görüntü şablonları silinmekte ve yeni çalışma alanına bu şablonlar aktarılamamaktadır. |
| Devir işlemi sonrası eski çalışma alanında tanımlı olan görüntü şablonları veritabanından silinmekte ve görüntü şablonları bu sebepten yeni çalışma alanına aktarılamamaktaydı, görüntü şablonlarının silinmemesi ve yeni çalışma alanlarına aktarılması sağlandı. |
|
7
|
LDXC-7022
|
|
e-Fatura/e-Arşiv |
| Kur Farkı faturaları için LogoConnect’te Tutar alanı boş oluşmaktadır. |
| Kur Farkı faturaları için LogoConnect’te Tutar kolonu boş oluşmaktaydı, ekranlarda Tutar kolonunun dolu oluşması sağlanarak sorun çözüldü. |
|
8
|
LDXC-7020
|
|
e-Fatura/e-Arşiv |
| e-Fatura ve e-Arşiv ekranlarında fiyatlandırma dövizi olan faturalarda KDV Matrahı, KDV Tutarı ve Fatura Tutarı alanlarının para birimleri ve tutarları farklı gösterilmektedir. |
| Fiyatlandırma dövizi olan faturaların KDV Matrahı, KDV Tutarı ve Fatura Tutarı para birimleri ve tutarları hatalı gösterilmekteydi, kolonların doğru tutar ve para cinsinden gösterilmesi sağlanarak sorun çözüldü. |
|
9
|
LDXC-7012
|
|
FDA/B2B |
| Kasa modülü altından oluşturulan faturalar FDA/B2B ile aktarıldığında otomatik kaynak firmanın e-iş koduna ait kodu olan yeni bir cari kart oluşturuluyor ve eşleme bu kart ile yapılıyor. |
| Kasa modülü altından oluşturulan faturalar FDA/B2B ile hedef firmaya aktarıldığında otomatik kaynak firmanın e-iş koduna ait kodu olan cari ile eşleme yapılıyor, böyle bir cari yok ise bu kart otomatik oluşturuluyordu, fatura üzerindeki cari hesap kartına göre eşleme yapılması sağlanarak sorun çözüldü. |
|
10
|
LDXC-6995
|
|
Genel/Bankacılık/B2B |
| LogoConnect modül bazlı yapılan işlemlerin bölümler altına taşınması. |
– Genel bölümü altındaki Gönder/Al butonu kaldırıldı.
– Gönder/Al butonları her bölüm altına taşınarak, sadece ait olduğu bölümün verilerini alacak ve gönderecek şekilde düzenlendi.
– Bankacılık ve B2B için yapılan tüm işlemler bu bölümlerin altına taşındı.
NOT : Kullanıcı bazlı B2B yetkileri yeniden düzenlenmelidir. |
|
11
|
LDXC-6994
|
|
e-Fatura/e-Arşiv – Sunucu Mutabakat Raporları |
| LogoConnect içerisinden alınan e-Fatura ve e-Arşiv Sunucu Mutabakat Raporu düzenlemeleri. |
LogoConnect içerisinden alınan e-Fatura ve e-Arşiv Sunucu Mutabakat raporu için düzenlemeler yapıldı.
– Birden fazla gönderilen faturalarda sadece başarılı durumu almış olan faturanın gösterilmesi sağlandı.
– Gelen raporuna satınalma dışındaki tipler için ekleme yapıldı. |
|
12
|
LDXC-6962
|
|
e-Fatura/e-Arşiv |
| LogoConnect “İncele” ve “Standart Şablon ile İncele” işlemleri kullanılarak açılan fatura görseli ekranına “PDF’e Kaydet” butonu eklenmeli. |
| LogoConnect “İncele” ve “Standart Şablon ile İncele” işlemleri kullanılarak açılan fatura görseli ekranına “PDF’e Kaydet” butonu eklendi. |
|
13
|
LDXC-6861
|
|
e-Fatura – Arşiv Giden Kutusu |
| Arşiv Giden Fatura ekranı filtre bölümüne uygulama yanıtı filtresi kısmına “Yanıt Oluşturulmayan” seçeneği eklenmeli. |
| e-Fatura Arşiv Giden Fatura ekranı filtre bölümüne “Uygulama Yanıtı/Yanıt Oluşturulmayan” filtresi eklendi. |
|
14
|
LDXC-6852
|
|
e-Fatura/e-Arşiv – Durum Sorgulama |
| Durum Sorgulama ile 1300 başarılı durumu alan faturalara alıcıdan 1200 durum kodlu sistem yanıtı geldiğinde 1300 kodu 1200 olarak güncellenmektedir. |
| Durum Sorgulama ile 1300 başarılı durumu alan faturalara alıcıdan sistem yanıtı geldiğinde durum kodu 1200 olarak güncelleniyor ve yeniden durum sorgulama yapılamıyordu, 1300 durum kodu olan faturaların durumlarının güncellenmemesi sağlanarak sorun çözüldü. |
|
15
|
LDXC-6468
|
|
e-Arşiv |
| LogoConnect’ten sunucuya gönderilen statüsü “Sunucuda İmzalandı” durumuna ulaşmayan e-Arşiv faturaları için programa giriş sırasında ekranda uyarı mesajı verilmeli. |
1. Gönderimi 1 günü geçmiş ve “Sunucuda İmzalandı” durumunu alamamış faturalar için programa giriş sırasında uyarı penceresi açılır.
2. “Fatura Listesi” butonuna basıldığında gönderimi 1 günü geçmiş ve “Sunucuda İmzalandı” durumunu almamış faturalar listelenir.
3. “Durum Sorgulama” butonu ile listelenen faturaların durumları sorgulanır.
4. Sunucudan durum kodu alamayan faturalar sunucuya ulaşmamıştır. Bu faturalar mavi renkte gösterilir ve “Gönder” butonu ile yeniden sunucuya gönderilir.
5. Yeniden gönderilen faturalar için süreç yeniden başlar.
NOT : Doküman Parametreleri/e-Arşiv bölümüne “Sunucu mutabakatı otomatik yapılsın” parametresi eklenmiştir. |
|
16
|
LDXC-2874
|
|
LogoConnectSYS – Kullanıcılar |
| LogoConnectSYS/Kullanıcılar/İşlem Yetkileri ekranı Genel, B2B ve Bankacılık yetkilerinin yeniden düzenlenmesi. |
| LogoConnectSYS/Kullanıcılar/İşlem Yetkileri ekranı Genel, B2B ve Bankacılık yetkileri yeniden düzenlenmiştir.
NOT : Kullanıcı bazlı B2B yetkileri yeniden düzenlenmelidir. |
