| Değerli Müşterimiz,
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kararı ile ihracat yapan e-Fatura mükelleflerinin ihracat e-Fatura oluşturma zorunluluğu 01 Temmuz 2017 tarihine ertelenmiştir.
Konuyla ilgili yayınlanan tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.
Geçiş yapmak isteyen müşterilerimiz için ihracat e-fatura süreçleri aşağıdaki gibidir:
- Yükümlü(satıcı), ihracat faturasını e-fatura olarak düzenler ve LogoConnect üzerinden GİB gönderir. (Logo Özel Entegratörlük, Yerel Sunucu) Kullanılan sistem aracılığı ile e-fatura zarfı GİB’e iletilir, GİB e-faturayı Gümrüğe iletir. Mevcut e-fatura sürecinden farkı alıcının her zaman Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olmasıdır.
- Gümrük sistemine alınan e-fatura için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından,
- 23 haneli referans numarası üretilir. Bu numara opsiyonel olarak faturaya verilen cevap ile elektronik ortamda iletilebilir veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Portalınden öğrenilebilir.
- 23 haneli bir referans numarası ile belge tarihi yükümlü(satıcı) tarafından gümrük beyannamesinin 44 no’lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilmelidir.
- KABUL veya RET uygulama yanıtı üretilerek GİB’e gönderilir. GİB ilgili uygulama yükümlüye(satıcı) elektronik ortamda iletir. (e-Fatura uygulama yanıtı senaryosu arasındaki tek fark uygulama yanıtının Gümrük ve Ticaret Bakanlığın’dan gelecek olması ve 8 gün sınırlamasının olmamasıdır.)
- Fatura düzenlenen yabancı firma, ihracat e-faturasını kendi ülkesindeki işlemleri için satıcı kurumdan harici yollarından talep edebilir. (mail, e-posta vs. yolu ile)
Sistem Şeması
GO Plus/GO 3 ürünlerinde ihracat e-fatura gönderimi için yapılması gerekenler:
- GO Plus/GO 3 ürünlerinde ihracat faturalarının e-Fatura olarak gönderilebilmesi için güncel LEM paketine sahip olunması, 2.42.00 sürümüne geçiş yapılması ve e-İhracat İşlemleri Modülünün satın alınması gerekmektedir. 2.42.00 sürümüne ait planlanmış versiyon çıkış tarihi 23 Ocak 2017’dir.
e-İhracat İşlemleri Modülü aşağıdaki fiş türlerinin kayıt edilmesini ve elektronik olarak gönderilmesini sağlayacaktır.
- İhracat Operasyon Fişleri
- İhraç Kayıtlı Satın Alma Faturası
- İhraç Kayıtlı Satış Faturası
- LogoConnect ile ihracat faturalarının e-Fatura olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na iletilebilmesi için 2.42.00 sürümüne geçilmesi gerekmektedir. Bu işlem sırasında LogoConnectSYS üzerinden “Güncelleme Sihirbazı” çalıştırılması zorunludur.
- Yerel Sunucu sistemi kullanan müşteriler için güncel şematron yayınlanacak ve yapılacak işlem ile ilgili duyuru yapılacaktır. (Yerel Sunucu eFaturaWorker klasörü altına şematron eklenmesi gerekecektir.)
- Logo ERP ürünlerini kullanan müşterilerimiz Logo Özel Entegratörlük üyeliğine sahip ise ihracat faturalarını e-fatura olarak Logo Özel Entegratörük Portalı e-Fatura/e-Fatura Oluştur ekranından yasal mevzuata uygun göndereceklerdir. Bu şekilde gönderilen elektronik faturaların ayrıca Logo ERP ürünlerine manuel eklenmesi gerekecektir.
Bilgilerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla,
Logo Yazılım |
