Sürümde Yer Alan Yenilikler
| Sıra No | Tanım | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Malzeme virmanı işlemi sonucunda oluşan üretimden giriş fişinin ve sarf fişinin değiştirilmesi parametreye bağlanmalı. | Malzeme Yönetim Parametrelerine “Virman Bağlantılı Fişlerde Değişiklik Yapılabilsin” seçeneği eklenmiştir. Parametre öndeğeri Evet gelmektedir.
Parametre evet seçildiğinde fiş açılmaktadır. Hayır seçiminde uyarı mesajı sonrası fişin açılmaması sağlanmıştır. |
| 2 | 32134 numaralı Resmi Gazetede yayımlanan İnşaat Demiri İzleme Sistemi ile ilgili geliştirme yapılmalı. | İnşaat Demiri İzleme Sistemi (IDIS) senaryosunda e-İrsaliye ve e-Fatura düzenlenmesi sağlanmıştır. |
| 3 | e-Devlet menüsü altında yer alan e-İrsaliye gönder ekranında, tutar alanı kullanıcı yetkisine bağlanmalı. | e-Devlet menüsü altında yer alan e-İrsaliye Gönder ekranında Tutar ve Döviz Türü alanları kullanıcı yetkisine bağlanmıştır. |
| 4 | Envanter raporuna konsinye fişleri dahil edilirken son envanter tarihi filtresinde belirtilen tarihteki duruma göre listeleme yapılması sağlanmalı. | Envanter raporuna konsinye fişleri dahil edilirken son envanter tarihi filtresinde belirtilen tarihteki duruma göre listeleme yapılması sağlanmıştır |
| 5 | e-Fatura Giden kutusunda Tıbbi Cihaz senaryosuna sahip e-Fatura üzerinde F9 menüye harici yollardan (kep, noter) iptal edildi seçeneği eklenmeli. | e-Fatura Giden kutusunda Tıbbi Cihaz senaryosuna sahip e-Fatura üzerinde f9 menüye harici yollardan (kep, noter) iptal edildi seçeneği eklenmiştir. |
| 6 | Ambar fişi e-İrsaliye ise cari hesap kartında tanımlı taşıyıcı kodu/sürücü bilgilerinin okunması sağlanmalı | Ambar fişi e-İrsaliye ise cari hesap kartında tanımlı taşıyıcı kodu,sevkiyat adresi ve sürücü bilgilerinin ambar fişine aktarılması sağlanmıştır |
| 7 | E-Beyanname uygulamasında Muhtasar Beyanname 1003A 4691 Sayılı Kanun Kapsamında Bildirim sekmesinde Bulunduğu İl/İlçe listesine İstanbul-Ataşehir eklenmeli. | e-Beyanname uygulamasında muhtasar beyanname 1003A 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair kanun Kapsamında Gelir Vergisi İstisnasına İlişkin Bildirim sekmesine yeni kodların eklenmesi sağlanmıştır. |
| 8 | Hızlı üretim fişleri browser’ında kilitli fişlerin görüntülenebilmesi için filtre seçeneği eklenmeli. | Hızlı üretim fişleri browserına “Kilit Durumu” filtresi eklenmiştir |
| 9 | Satınalma iade faturası ekranına kaynak belge numarası ve kaynak belge tarihi alanları kolon olarak eklenmeli. | İade Faturası kolonlarına, İade Fatura No ve İade Fatura Tarihi alanları eklenmiştir. Fatura satırında Güncel maliyet/iade maliyet seçildiğinde İade işlemi veya İade Fatura No/İade Fatura Tarihi alanları kontrol edilmektedir. |
| 10 | Lot/Seri Hareketleri penceresinde alt seviye ve üst seviye detayları için kullanıcı yetki tanımlaması yapılabilmeli | Lot giriş / çıkış ekranlarında lot/seri hareketleri seçeneği için yetki kontrolü eklenmiştir |
| 11 | Nesne yöneticisi tablolarına sistem tabloları da eklenmeli. | Nesne yöneticisi tablolarına sistem tablolarıda eklenmiştir. |
| 12 | e-Fatura Senaryosu İlaç ve Tıbbi cihaz olan e-Faturada tıbbi cihaz ve ilaç olmayan seri/lotlu malzemeler için UBL’ de İlaç gelmektedir. Tıbbi cihaz, İlaç ve Diğer seçenekleri olmalı. | Malzeme kartı Genel Bilgiler 2 sekemesine Malzeme Türü alanı eklenmiştir. Öndeğer seçiniz Tıbbi cihaz, İlaç ve Diğer seçenekleri listelenmektedir.
e-Fatura senaryosu İlaç ve Tıbbi Cihaz seçili ise, malzeme izleme yöntemi seri/lot olduğunda malzeme türü tanımlamaların yapılması gerekir. Versiyon geçişinde kartta tıbbı cihaz check işaretli olan kayıtlarda, malzeme türü tıbbi cihaz olarak güncellenmektedir. |
| 13 | Firma işlem yetkilerine, çalışma parametreleri gibi e-Defter parametreleri yetkisi de eklenmeli. | Kullanıcı firma yetkilerinde, Ticari sistem yönetimi-Tanımlar-Çalışma parametreleri başlığı altına “e-Defter Parametreleri” seçeneği eklenmiştir. Kullanıcı öndeğeri yetkili gelmektedir. |
| 14 | Muhasebe bağlantı kodlarında, satış kdv muhasebe kodu seçiminde tevkifat kodu filtresi uygulandığında 600’lü tevkifat kodları listelenmeli. | Muhasebe bağlantı kodlarında, satış kdv muhasebe kodu seçiminde tevkifat kodu filtresi uygulandığında 600’lü tevkifat kodlarının listelenmesi sağlanmıştır |
| 15 | Sipariş ile ilişkilendirilmiş varyantlı mamule ait üretim emri içinde genel tabında f9 menü varyant listesi bölümünden miktar değişikliği yapıldığında işlem bağlantılarındaki sipariş satırı silinmemeli. | Üretim kontrol parametrelerine “Üretim Emri Varyant Listesinde Miktar Değiştirildiğinde İşlem Bağlantıları” parametresi eklenmiştir,Parametre Koparılacak olduğunda mevcut çalışma şekli korunarak üretim emri varyant listesinde miktar değiştirildiğinde işlem bağlantıları temizlenmektedir.Parametre Koparılmayacak olduğunda üretim emri varyant listesinde miktar değiştirildiğinde işlem bağlantılarının koparılmaması sağlanmıştır |
| 16 | Satınlama faturası e-fatura olarak manuel giriş yapılmış ise e-fatura görüntüle işleminde firma şablonu ile görüntüleme yapılmamalı | Satınlama faturası e-fatura olarak manuel giriş yapılmış ise e-fatura görüntüle işleminde firma şablonu ile görüntüleme yapılmaması sağlanmıştır. |
| 17 | Payer’ den (Pazaryeri entegrasyonu ile) gelen e-Arşiv internet sipariş fişinde taşıyıcı kodu gelmiyor. Taşıyıcı kodu gelmeli. | Payer’ den (Pazaryeri entegrasyonu) gelen e-Arşiv internet sipariş fişine Otomatik sevkiyat değerleri ataması filtresine göre taşıyıcı kodunun aktarılması sağlanmıştır |
| 18 | Bakım iş emirleri browser filtre seçeneklerine durumu filtresi eklenmeli. | Bakım iş emirleri browser filtre seçeneklerine ‘Durumu’ filtresi eklenmiştir |
| 19 | Sabit kıymet hareketlerine toplu bakım şablonu ataması yapılabilmeli. | Sabit kıymet hareketleri F9 menü seçeneklerinde Toplu Bakım Şablonu Ataması seçeneği eklenerek ,bakım şablonlarının toplu atama yapılabilmesi sağlanmıştır |
| 20 | Gelen e-belgelerde toplu eşleme işleminde işyeri-bölüm-fabrika-ambar bilgileri tutulmalı | Gelen e-belgelerde toplu eşleme işleminde işyeri-bölüm-fabrika-ambar bilgilerinin veri tabanında tutulması sağlanmıştır. Belge kaydet işleminde seçim yapılan işyeri-bölüm-fabrika-ambar bilgisine göre belgeler kayıt edilmektedir. |
| 21 | Bakım iş emri takviminde bakım emirleri ve bakım talepleri listesine malzeme açıklaması ve bakım iş emri/talebindeki genel açıklama kolonu eklenmeli. | Bakım iş emri takviminde bakım emirleri ve bakım talepleri listesine malzeme açıklaması ve bakım iş emri/açıklama alanları eklenmiştir. |
| 22 | Bakım iş emri takvimi sol kısımda listelenen kalıp,iş istasyonu ve sabit kıymetlerin açıklamaları görüntülenebilmeli. | Bakım iş emri takvimi sol kısımda listelenen kalıp,iş istasyonu ve sabit kıymet açıklama alanlarının görüntülenmesi sağlanmıştır |
| 23 | Fatura içerisindeki e-Fatura bilgileri kaynak belge üzerinden gelmeli. | Faturalama işleminde e-fatura bilgisi senaryo seçeneği cari hesap kartından okunuyordu. Sipariş,irsaliye faturalama işleminde, e-Fatura bilgilerinin kaynak belge üzerinden gelmesi sağlanmıştır. |
| 24 | Farklı firmadan aynı belge no ile gelen e-irsaliye için yanıt gönder işleminde ikinci irsaliye için şematron uyarısı alınıyor | Farklı firmadan aynı belge no ile gelen e-irsaliye için yanıt gönder işleminde ikinci irsaliye için şematron uyarısı alınmadan gönderim yapılabilmesi sağlanmıştır. Kayıt Numaralama Şablonları/e-İrsaliyeler menüsüne e-İrsaliye Yanıtları seçeneği eklenmiştir.
NOT: İrsaliye yanıtları şablonu tanımlı olmadığında, yanıt işleminde fiş no hatası verecektir. Kayıt numaralama -İrsaliye yanıtlarına genel bir şablon veya firma bazında şablon tanımlamanması gerekir. Sistem üzerinden Kayıt numaralama şablonu oluştur işleminde Sabit 3 karakter YNT, Sabit 4 karakter yıl(2026) , Artırımlı 9 karakter şablon oluşturulmaktadır. |
| 25 | Cloud connect üzerinden dışarı aktarılan UBL’de href tagı bulunmamalı. | Cloud connect üzerinden dışarı aktarılan UBL’de href tagının yazılmaması sağlanmıştır. |
| 26 | Reel olmayan finansman maliyeti(ROFM) için mali dönem dışında veri girişi yapılabilmeli. | Reel olmayan finansman maliyeti(ROFM) için mali dönem dışında veri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır. |
| 27 | Banka hesapları kredi kartı bilgileri ekranına Son Kullanım Tarihi alanı eklenmelidir. | Banka hesapları kredi kartı bilgileri ekranına Son Kullanım Tarihi alanı eklenmiştir |
| 28 | Muvafakatname ile defter imzalama yapıldığında defter ait dosya durumlarının detaylı gösterilmesi sağlanmalı. | Muvafakatname ile defter imzalama yapıldığında defter ait dosya durumlarının detaylı gösterilmesi için F9 menüye Defter Dosya Durumları seçeneği ekleniştir. |
| 29 | Enflasyon muhasebesi sonrası yeniden değerleme hesaplamalarında güncelleme yapılmalı | Enflasyon muhasebesi uygulanan sabit kıymet kayıtlarında yeniden değerleme hesaplamalarının yapılması sağlanmıştır. |
| 30 | Yatırım teşvik faturası sernayosunda düzenlenen faturalarda kılavuz güncellemelerinin yapılması | Yatırım teşvik faturası senaryosunda düzenlenen faturalarda kılavuz güncellemeleri yapılmıştır. |
| 31 | e-Defter imzalama dosyalarının güncellenmesi | e-Defter dosyaları güncellenerek imzalama işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmıştır. |
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
| Sıra No | Tanım | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Banka kredi taksit hareketlerinin manuel girildiği durumda, Taksit hareketleri toplamı, kredi toplamından fazla olamaz uyarısı alındığında krediyi kaydetmeye izin vermemeli ve uyarı alındıktan sonra kredi bilgileri ekranına geri dönülebilmeli. | Banka kredi taksit hareketlerinin manuel girildiği ve Taksit hareketleri toplamı, kredi toplamından fazla olamaz uyarısı alındığında krediyi kaydetmeye izin verilmemesi sağlanmıştır. |
| 2 | Mali tablo tanımları altında yer alan Kar/Zarar Tablosu için boş tanım oluşturularak grup eklenip kaydet yapıldığında access mesajı alınıyor. | Mali tablo tanımları altında yer alan Kar/Zarar Tablosu için boş tanım oluşturulup, grup eklenerek kaydet işleminde uyarı mesajı alınmaması sağlanmıştır. |
| 3 | Gowings ürününde raporlama dövizi olmadığı halde gelen e-faturalar kaydedildiğine fatura dip toplam alanı bazılarında raporlama dövizli bazılarında ise yerel para birimi cinsinden geliyor. | Gowings ürününde gelen e-faturalar kaydedildiğinde fatura dip toplam alanında raporlama dövizi olarak görüntülenmemesi sağlanmıştır. |
| 4 | Banka kredilerinde, ilk krediye yapılandırma yapıldıktan sonra diğer banka kredilerine yapılandırma yapılamıyor. | Banka kredilerinde, ilk krediye yapılandırma yapıldıktan sonra diğer banka kredilerine yapılandırma yapılması sağlanmıştır. |
| 5 | Ürün reçetesi varyant koşullarında AND ve OR parametreleriyle oluşturulan uzun formül koşulu satıra sığmadığında, ürün reçetesi ağacında 2. varyant koşulunda üretim reçetesi hesaplanamıyor uyarısı alınarak listeleme yapmıyor. | Ürün reçetesi varyant koşullarında AND ve OR parametreleriyle oluşturulan uzun formül koşulunun diğer satırlara Ctrl +C ve Ctrl+V tuşlarıyla kopyalanıp yapıştırılması engellenmiştir |
| 6 | Sabit kıymet alımı yapılan ithalat dosyası millileştirildiğinde maliyet dahil toplam tutar tek bir sabit kıymet kaydına yansıyor. | İthalat operasyon fişinde aynı sabit kıymet birden fazla satırda girilerek dağıtım ve millileştirme fişi yapıldığında birim maliyete göre sabit kıymete dağıtılan tutarın yansıtılması sağlanmıştır. Kullanıcı millileştirme fişini çıkardığında, sabit kıymet kaydınının güncellenmesi sağlanmıştır. |
| 7 | Sabit kıymet kartında üretici koduna giriş yapıldığında Sabit Kıymet Bilgileri sekmesi Tablo Parametrelerinde amortisman oranı ve amortisman süresi siliniyor. | Sabit kıymet kartında üretici koduna giriş yapıldığında ya da tab ile geçildiğinde Sabit Kıymet Bilgileri sekmesi Tablo Parametrelerinde amortisman oranı ve amortisman süresinin silinmemesi sağlanmıştır |
| 8 | ERP Sağ Tık e-Tahsilat İle Ödeme Al Lisans Geçişlerinde Çalışmaması | Cari hesap kartı ve satış fişleri üzerinden F9 menüden e-Tahsilat İle Ödeme Al işleminde, paket kontrollerinin geçiş yapılan ürün lisansı ile yapılması sağlanmıştır. |
| 9 | Stok maliyet türü fiziksel maliyet olarak seçildiğinde, malzeme kartı için dönem kapatma yapıldığında diğer yöntemlerde olduğu gibi envanter raporuna yansımalı. | Stok maliyet türü fiziksel maliyet olarak seçilip, malzeme kartı için dönem kapama yapıldığında envanter raporunda listeleme ayrıntılı seçildiğinde takipsiz malzemelerin listelenmesi sağlanmıştır |
| 10 | Geçici Vergi Beyannamesi(GGecici)/Ayrıntılı Bilanço ile Geçici Vergi Beyannamesi-Kurumlar (KGecici) Bilanço sekmesinde hesap bakiyesine açılış fişindeki tutar yansımalı | Açılış fişindeki tutarın Geçici Vergi Beyannamesi(GGecici)/Ayrıntılı Bilanço ve Geçici Vergi Beyannamesi-Kurumlar (KGecici) Bilanço sekmesinde hesap bakiyesine yansıması sağlanmıştır. |
| 11 | Cari hesap kartı içerisinde yer alan irsaliye yerine geçer checkboxı seçilmeden irsaliye yerine geçer seçeneğinin öndeğer geleceği faturalar parametresine göre faturaya öndeğeri yansımalı. | Cari kartta irsaliye yerine geçer işaretlenmediğinde, açılan faturada parametre kontrol edilerek seçime göre irsaliye yerine geçer işaretli gelmesi sağlanmıştır.
Cari kartta irsaliye yerine geçer işaretli olduğunda , açılan faturada irsaliye yerine geçer işaretli gelmektedir. Parametre değerine kontrol edilmez. |
| 12 | Exceltransta cari hesaplardaki masraf merkezi güncellenmiyor, güncellenmeli. | Exceltrans aktarımında cari hesap kartındaki masraf merkezinin güncellenmesi sağlanmıştır. |
| 13 | Exceltrans ile fason reçete aktarılıp üretim emri oluşturulduğunda 16161 reçete revizyonunda çıktı bulunamadı mesajı alınarak hesaplama yapılamıyor. | Exceltrans ile fason reçete aktarılıp üretim emri oluşturulduğunda hesaplamanın yapılabilmesi sağlanmıştır. |
| 14 | Stok yeri kullanımı olan ve satışı yapılan malzemenin satınalma irsaliyesi faturalandığında satınalma faturası iptal edilemiyor. | Satın alma parametresi “Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin : Hayır” seçildiğinde satın alma faturası iptal edilirken stok yeri için sevk kontrolü yapılmaması sağlanmıştır. |
| 15 | Seri/lot takipli malzemelerde siparişte rezerve yapılmışsa, siparişin sevki sonrasında malzeme ambar durum raporu ve lot/seri envanter raporundaki kalan miktarlar doğru listelenmeli. | Seri/lot takipli malzemelerde siparişte rezerve yapılmışsa, siparişin sevki sonrasında malzeme ambar durum raporu ve lot/seri envanter raporundaki kalan miktarların doğru listelenmesi sağlanmıştır |
| 16 | KDV2 beyannamesinde kesinti yapılan satıcılar sekmesinde veri al yapıldığında tam tevkifatlı faturalar için tevkifat oranı listelenmiyor | KDV2 beyannamesinde kesinti yapılan satıcılar sekmesinde veri al yapıldığında tam tevkifatlı faturalar için tevkifat oranı listelenmesi sağlanmıştır. |
| 17 | e-Fatura gelen kutusunda fatura gönderen unvanının yanında cari kodu gelmiyor. | Gelen e-Faturalar ekranında fatura gönderen ünvanının yanında cari kodunun gelmesi sağlanmıştır. |
| 18 | e-Fatura Gelen Kutusunda satınalma faturası banka işlemleri alınan hizmet faturası olarak kaydedildiğinde hizmet kodu için üç nokta tıklandığında Hizmetler (Satınalma) yerine Malzemeler browserı açılmaktadır. | e-Fatura gelen kutusunda alınan hizmet faturası olarak kayıt edilme işleminde, kodu alanında üç nokta tıklandığında Hizmetler (Satınalma) kayıtlarının listelenmesi sağlanmıştır. |
| 19 | Doküman parametrelerinde fatura kaydedilmeden önce gösterilsin işaretli olmadığında eşleme bilgilerinde seçilen ambar bilgisi satıra yansımıyor. | Doküman parametrelerinde fatura kaydedilmeden önce gösterilsin işaretli olmadığında eşleme bilgilerinde seçilen ambar bilgisinin irsaliye/fatura satırlarına yansıması sağlanmıştır. |
| 20 | Gowings ürününde e-Defter Muvafakatname işlemlerinin yapabilmesi için eklenen E-defter imzalama yöntemi parametresi gelmiyor. | GoWings ürününde e-Defter Muvafakatname işlemlerinin yapabilmesi için eklenen e-Defter imzalama yöntemi parametresinin gelmesi sağlanmıştır. |
| 21 | 2.el oto amortisman hesaplamasında KKEG tutarı hatalı hesaplanıyor | 2.el oto amortisman hesaplamasında KKEG tutarı nın doğru hesaplanması sağlanmıştır |
| 22 | Alınan hizmet kartında YTB harcama tipi seçilip kaydedildikten sonra yeniden açıldığında seçilen tip gelmeli. | Hizmet kartlarında YTB harcama tipi seçilip kaydedildikten sonra yeniden açıldığında seçilen tipin gelmesi sağlanmıştır. |
| 23 | İşyeri bazında kullanımda, e-Fatura gelen kutusu F9 menü eşleme bilgilerinde kaydet yapıldığında önceki ya da merkez işyerini gördüğünden merkez işyeri olarak geliyor. | İşyeri bazında kullanımda cariye ait ilk eşleme işleminde, işyeri bilgisi listeden seçim yapılmadığında referans değeri en küçük olan işyerine eşleme yapılıyordu.Eşleme ekranına ön değer gelen işyerine yapılması sağlanmıştır. |
| 24 | İfta süresi 2025 yılında dolan azalan bakiye türündeki sabit kıymet kaydı için 2025 Aralık ayında hesaplama yapıldığında dönemsel birikmiş amortisman düzeltmesi hatalı hesaplanıyor | İfta süresi 2025 yılında dolan sabit kıymet kaydı için 2025 Aralık ayında yeniden değerleme hesaplaması yapıldığında dönemsel birikmiş amortisman düzeltmesinin doğru değerler ile hesaplanması sağlanmıştır. |
| 25 | Sabit kıymet amortisman bilgileri toplu muhasebeleştirme işleminde tutarlar hatalı geliyor. | Sabit kıymet amortisman bilgileri toplu muhasebeleştirme işleminde tutarların muhasebe hesap kodlarında ki değerler ile oluşması sağlanmıştır. |
| 26 | 2024 yılı öncesi alınan sabit kıymet kaydına önce enflasyon düzeltmesi uygulandığında Dönemsel Birikmiş Amortisman Düzeltmesi hatalı hesaplanıyor. | 2024 yılı öncesi alınan sabit kıymet kaydına önce enflasyon düzeltmesi uygulandığında, yeniden değerleme hesapla işleminde Dönemsel Birikmiş Amortisman Düzeltmesinin doğru değerler ile hesaplanması sağlanmıştır. |
| 27 | E-defter parametrelerinde yer alan E-Defter imzalama yöntemi parametresi E-Logo Entegratör seçilerek GİB e gönder işlemi yapıldığında, token alınamadı uyarısı alınıyor. | e-Defter parametrelerinde yer alan E-Defter imzalama yöntemi parametresinin E-Logo Entegratör seçilerek GİB e gönder işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır. |
Uyarlama ve Entegrasyon Araçlarındaki Geliştirmeler ve İyileştirmeler
| Sıra No | Tanım | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | 3.07 setinde eklenen veritabanı alanlarının XML karşılıklarının oluşturulması. | Veritabanı alanlarının XML karşılıklarının oluşturulması
İlgili XML şablonlarına eklenen alanlar aşağıdaki gibidir; 7002 – BankAccXML – CRDTCRDEXPDATE 1501 – MatTransXML 1502 – DetMatTrXML 1505 – CostDistTrans 1506 – CostDistPeg 4502 – DespTransXML 21511 – ExImLineXML – SOURCEINVNO – SOURCEINVDATE 1000 – Item (MM) – MATERIALTYPE |